Regolamento dei Controlli Interni | Progetto Omnia

PRATICA COD. 850560.1

Ragioneria Affari generali Personale

Regolamento dei Controlli Interni

La modulistica qui riportata è in fase di aggiornamento.

Cod. 850590.1.a

Schema di Regolamento dei Controlli Interni
Cod. 850560.1.b

Schema di Deliberazione Consiliare di approvazione del Regolamento dei Controlli Interni
Cod. 850560.1.c

Schema di avviso di pubblicazione del Regolamento dei Controlli Interni
Cod. 850560.1.d

Lettera di trasmissione al Prefetto ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti
Cod. 850560.1.e

Relazione per il referto annuale del sindaco per i comuni superiori ai 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli interni (art.148 tuel) - Questionario allegato alla Delibera n. 22/SEZAUT/2019/INPR.
Cod. 850560.1.f

Schema di scheda per i controlli successivi di regolarità amministrativa
Cod. 850560.1.g

Schema di lettera di trasmissione e referto dei controlli successivi di regolarità amministrativa
Cod. 850560.1.h

Schema di scheda per il controllo preventivo di regolarità amministrativa
Cod. 850560.1.i

Schema di verbale per il controllo degli equilibri finanziari
Cod. 850560.1.l

Schema di segnalazione di squilibri ed indicazione di iniziative utili a mantenere gli equilibri finanziari